Mudahnya Import Banyak Item Untuk Satu Supplier di Pembelian - BeeAccounting

Jika anda biasanya kesusahan dan merasa jengkel jika harus input satu per satu item untuk order ke supplier (terutama supplier besar). Apalagi hal tersebut hampir dilakukan tiap minggu. Maka di sini kami menambahkan update (penambahan fitur) pada BeeAccounting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada bulan November 2015 lalu, kami merilis update yang berisi beberapa penambahan, salah satunya adalah Input Item Per Suplier di Transaksi. Dan ada beberapa penambahan lainnya, antara lain :

- Notifikasi untuk logout/restart aplikasi jika ada perubahan yang membutuhkan, seperti mengganti pengaturan sistem
- Setting Sistem Baru
+ NULL_BRANCH untuk mengatur entrian cabang di transaksi diperbolehkan kosong atau tidak,
jika ON, maka cabang boleh kosong, begitu juga sebaliknya. (Nilai defaultnya adalah ON)
- (Tool) Utilitas di form transaksi
+ Import by supplier, untuk entri item dari supplier (disetting di master item) ketika membuat PO atau Invoice
+ Scan by barcode, untuk entri item by scan barcode
+ Tool untuk import dari file csv (misalkan dari hasil scan PDT) *akan dimasukkan di update berikutnya
- Non aktifkan master bonus yang sudah dipakai transaksi namun masih aktif
- Non aktifkan master kas, gudang, salesman, dan akun

NB : Di akhir bacaan ini akan kami share link untuk penambahan fitur ini.

Oke baik kita kembali ke pembahasan awal. Setelah anda lakukan update maka akan muncul fitur Tools pada form pembelian maupun penjualan di BeeAccounting anda.

Fungi dari fitur ini antara lain :

• Mempercepat proses reorder ke supplier/vendor
• Menghindari kesalahan order barang ke supplier/vendor
• Mempermudah dalam pemilihan barang yang akan di reorder

Untuk implementasinya mudah sekali, kita mulai dari master Item.

1. Masuk ke menu [Master] > [Item] > [Browse Item]
   

   Gb 1. Master Item

2. Pilih salah satu itemnya [1] lalu klik |Edit| [2] atau klik 2x pada item tersebut.
   

   Gb 2. Edit Item

3. Akan muncul form Item | Master
4. Menuju ke Tab |Pembelian| seperti gambar berikut :
   

   Gb 3. Tab Pembelian Item

5. Lalu pilih Supplier untuk item ini, caranya klik ikon Search. Setelah selesai baru kita save.
   

   Gb 4. Pilih Supplier Utama

6. Lakukan hal yang sama pada item-item yang lain.
7. Selanjutnya kita coba lakukan transaksi pembelian.
8. Masuk ke Menu [Pembelian] > [Pembelian] > [Pembelian]
   

   Gb 5. Pembelian

9. Klik |New|, lalu pilih Supplier-nya terlebih dahulu [1].
10. Setelah itu klik |Tools| (tombol ada di posisi atas).
11. Kita coba pilih yang |Input by Supplier| [2].
    

    Gb 6. Input Barang per Supplier

12. Setelah kita klik maka akan muncul secara otomatis barang-barang yang sudah kita set pada masing-masing master item berdasarkan supplier tersebut.
    

    Gb 7. Hasil

13. Di sini kita tinggal sesuaikan Qty dan Harganya. Lebih cepat dan mudah bukan 🙂
14. Selesai.

Selamat mencoba.